1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-2182-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-10-2011 Nombre de la Orden de Compra 1 Lavado y engrase; y 1 Parche de neumático Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3520-63-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 5890 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pmunoz Razón Social PEDRO SEGUNDO MUNOZ ALVAREZ R.U.T. 4.245.016-2 Sucursal Pmunoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111801 Limpieza de embarcaciones o vehículos 1 Unidad Lavado y engrase retroexcavadora Lavado y engrase retroexcavadora $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 25172503 Neumáticos para camiones pesados 1 Unidad Parche neumático Parche neumático $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 31.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.890
TOTAL OC	$ 36.890