1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-2198-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Insumos de supermercado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4480-39-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 26882,91 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY Razón Social CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY R.U.T. 6.237.980-4 Sucursal CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad   20 PAQ SERVILLETAS 05 KILOS DE AZUCAR 10 KILOS DE PAN 50 PAQ DE GALLETAS 02 TARROS DE CAFE 04 CAJAS DE TE HIERVAS 20 BOTELLAS DE AGUA MINERAL 15 BOTELLAS DE BEBIDAS 100 VASOS DESECHABLES 50 PAQ DE QUESO 20 BOTELLAS DE JUGO 100 SET DE CUBI $ 141.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.489 $ 141.489

Total Neto	$ 141.489
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.883
TOTAL OC	$ 168.372