1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-2238-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4403-11030-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 129168,0667 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Razón Social AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA R.U.T. 5.941.932-3 Sucursal AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1 Unidad 06 ARNES DE SEGURIDAD 164 PARES DE GUANTES 41 ANTIPARRAS 200 HUINCHAS ADHESIVAS 100 KILOS DE POLIETILENO 30 ESCOBILLONES 30 TRAPEROS 06 ARNES DE SEGURIDAD 164 PARES DE GUANTES 41 ANTIPARRAS 200 HUINCHAS ADHESIVAS 100 KILOS DE POLIETILENO 30 ESCOBILLONES 30 TRAPEROS $ 679.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 679.832 $ 679.832

Total Neto	$ 679.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.168
TOTAL OC	$ 809.000