1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-2246-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2023 Nombre de la Orden de Compra VASOS DESECHABLE Y JUGOS, REUNION ADULTO MAYOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-10-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001-040411 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 2567,28 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA AVENIDA Razón Social PAOLA CECILIA CÁRDENAS QUEIPUL R.U.T. 15.289.365-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO LA AVENIDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700 50202303 Jugos y néctar concentrados 4 Botella JUGOS EMBOTELLADOS JUGOS EMBOTELLADOS $ 1.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.812 $ 5.812

Total Neto	$ 13.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.567
TOTAL OC	$ 16.079