1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-2249-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Supermercado, Reunion chile crece Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4481-16-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 4891,93 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA AVENIDA Razón Social Paola Cecilia Cardenas Queipul R.U.T. 15.289.365-5 Sucursal SUPERMERCADO LA AVENIDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad 03 cajas de te 03 cajas de te hierbas 06 paquete de galletas dulces 06 jugos embotellados 50 vasos desechables 02 kilo dulces sertido 50 vasos plumavic 01 kuchen 03 cajas de te 03 cajas de te hierbas 06 paquete de galletas dulces 06 jugos embotellados 50 vasos desechables 02 kilo dulces sertido 50 vasos plumavic 01 kuchen $ 25.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.747 $ 25.747

Total Neto	$ 25.747
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.892
TOTAL OC	$ 30.639