1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-2258-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-10-2009 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO AMPOLETAS Y PINO-PLUMILLAS-SHAMPOO-CERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3520-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna * Impuesto 2554,6165 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor automotoramocopulli Razón Social MAURICIO JAVIER CALDERON MARTINEZ R.U.T. 11.924.230-4 Sucursal automotoramocopulli Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad CAMBIO DE AMPOLLETAS CAMBIO DE AMPOLLETAS $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983 25171507 Plumillas limpiaparabrisas 1 Unidad PLUMILLAS PLUMILLAS $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017 12191501 Solventes aromáticos 1 Unidad 01 PINO AROMATICO 01 PINO AROMATICO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 1 Unidad 01 SHAMPO 01 SHAMPO $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 1 Unidad 01 CERA LIQUIDA 01 CERA LIQUIDA $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681

Total Neto	$ 13.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.555
TOTAL OC	$ 16.000