1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-2295-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Trabajos de mano de obra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3519-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 95798,31844 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor victorhso Razón Social VICTOR HUGO SALDIVIA OJEDA R.U.T. 13.854.220-3 Sucursal victorhso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161802 Repisas 2 Unidad Repisas (Estantería) a la altura de los párvulos Repisas (Estantería) a la altura de los párvulos $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840 86131502 Pintura 1 Unidad Pintar sala de estimulación Pintar sala de estimulación $ 336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.134 $ 336.134 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad Construir mesa para parvulos Construir mesa para parvulos $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227

Total Neto	$ 504.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.798
TOTAL OC	$ 600.000