1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-230-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CAMIONES, MAQUINARIAS, ESTANQUE DE CO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4482-11-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004001-020201 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 6820,8461 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATEL Razón Social IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ R.U.T. 12.760.377-4 Sucursal DIMATEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 3 Unidad no definida AFLOJA TODO AFLOJA TODO $ 3.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.177 $ 9.176 26111706 Pilas electrónicas 5 Unidad no definida PILA 2450 PILA 2450 $ 2.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.590 $ 10.588 46181504 Guantes protectores 12 Par PARES DE GUANTE CABRETILLA PARES DE GUANTE CABRETILLA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.140 $ 16.134

Total Neto	$ 35.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.821
TOTAL OC	$ 42.720