1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-2330-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE SUPERMERCADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-10-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 19477,394 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA AVENIDA Razón Social PAOLA CECILIA CÁRDENAS QUEIPUL R.U.T. 15.289.365-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO LA AVENIDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 1 Bolsa 16 PAQ GALLETAS 03 NESCAFE 05 MANI JAPONES 160GR 03 PAQ PAN MOLDE XL 06 BEBIDAS ZERO 06 QUEQUE GRANDE 08 PAQ GALLETAS CASERAS 16 PAQ GALLETAS 03 NESCAFE 05 MANI JAPONES 160GR 03 PAQ PAN MOLDE XL 06 BEBIDAS ZERO 06 QUEQUE GRANDE 08 PAQ GALLETAS CASERAS $ 102.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.513 $ 102.513

Total Neto	$ 102.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.477
TOTAL OC	$ 121.990