1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-2333-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2015 Nombre de la Orden de Compra EQUIPOS FLUORESCENTES Y ENCHUFES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-57-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 10239,86 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATEL Razón Social IRMA VERONICA HARO DIAZ R.U.T. 12.760.377-4 Sucursal DIMATEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 10 Unidad EQUIPOS FLUORESCENTES EQUIPO FLUORESCENTES $ 5.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.860 $ 52.860 27111704 Enchufes 1 Unidad ENCHUFE DOBLE SOBREPUESTO ENCHUFE DOBLE SOBREPUESTO $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.034 $ 1.034

Total Neto	$ 53.894
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.240
TOTAL OC	$ 64.134