1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-2342-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA, SISTEMA DE RIEGO UNIDADES DEMOSTRATIVAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez con Almirante Bahamonde 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 4569,12 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATEL Razón Social IRMA VERONICA HARO DIAZ R.U.T. 12.760.377-4 Sucursal DIMATEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121704 Uniones Hidráulicas 1 Global 01 LISTADO DE MATERIALES, SEGUN COTIZACION ADJUNTA Y ORDEN DE PEDIDO NUMERO 208 D FECHA 16/09/2019 01 LISTADO DE MATERIALES, SEGUN COTIZACION ADJUNTA Y ORDEN DE PEDIDO NUMERO 208 D FECHA 16/09/2019 $ 24.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.048 $ 24.048

Total Neto	$ 24.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.569
TOTAL OC	$ 28.617