1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-2345-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-09-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA UNIDADES DEMOSTRATIVAS USUARIOS PDTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4481-13-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 72114,4012 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA SPA Razón Social COVEPA SPA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 1 Global MATERIALES, SEGUN ORDENES DE PEDIDO ADJUNTAS, DE ACUERDO A LOS PRECIOS SEÑALADOS EN LAS COTIZACIONES MATERIALES, SEGUN ORDENES DE PEDIDO ADJUNTAS, DE ACUERDO A LOS PRECIOS SEÑALADOS EN LAS COTIZACIONES $ 379.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.549 $ 379.549

Total Neto	$ 379.549
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.114
TOTAL OC	$ 451.663