1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-2368-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2019 Nombre de la Orden de Compra SILICONAS, PINOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez con Almirante Bahamonde 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 9537,848 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATEL Razón Social IRMA VERONICA HARO DIAZ R.U.T. 12.760.377-4 Sucursal DIMATEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161511 Pinos 12 Unidad PINOS AROMATICOS PINOS AROMATICOS $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.064 12352310 Siliconas 4 Unidad SILICONAS KIT SILICONAS KIT $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.580 $ 9.580 12352310 Siliconas 4 Unidad RENOVADORES KIT RENOVADORES KIT $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916 47131502 Paños de limpieza 6 Unidad PAÑOS DE LIMPIEZA PAÑOS DE LIMPIEZA $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480 12141901 Cloro Cl 12 Litro CLORO CLORO $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.164 $ 19.159

Total Neto	$ 50.199
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.538
TOTAL OC	$ 59.737