1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-2369-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-57-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 12308,2 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATEL Razón Social IRMA VERONICA HARO DIAZ R.U.T. 12.760.377-4 Sucursal DIMATEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 20 Unidad AMPOLLETAS DE AHORRO ENERGIA 20 X 100 AMPOLLETAS DE AHORRO ENERGIA 20 X 100 $ 1.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.480 $ 37.480 27111704 Enchufes 5 Unidad ENCHUFES TRIPLES ENCHUFES TRIPLES $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880 26121532 Alambre para interconexiones 30 Metro Lineal CABLE CONCENTRICO DE 2 X 4 CABLE CONCENTRICO DE 2 X 4 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.420 $ 21.420

Total Neto	$ 64.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.308
TOTAL OC	$ 77.088