1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-2393-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos de ferreteria, Villa Suyai Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3519-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 31380,4 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Chiloé Ltda Razón Social FERRETERIA CHILOE LIMITADA R.U.T. 76.863.856-K Sucursal Ferretería Chiloé Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad 40 polin 4" 14,4 pino ipv (36 pzas de 1x4") 03 kg clavos 3" 01 candado 60mm odis 01 galon carbonileo 40 polin 4" 14,4 pino ipv (36 pzas de 1x4") 03 kg clavos 3" 01 candado 60mm odis 01 galon carbonileo $ 165.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.160 $ 165.160

Total Neto	$ 165.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.380
TOTAL OC	$ 196.540