1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-2399-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Trabajos mano de obra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3519-3-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 14820 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 144058860 Razón Social CARLOS RODOLFO SIERPE BARRIA R.U.T. 14.405.886-0 Sucursal 144058860 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Trabajo mano de obra por reparación de fitting de baño Trabajo mano de obra por reparación de fitting de baño $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 80111613 Mano de obra temporal 6 Unidad Trabajo mano de obra por 3 días x 2 hombres (6) Trabajo mano de obra por 3 días x 2 hombres (6) $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Confección de 1 banca de 1,50 mts Confección de 1 banca de 1,50 mts $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 78.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.820
TOTAL OC	$ 92.820