1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-2477-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA, PARA EL DEPTO. SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4482-5-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 53183,28 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialbelen Razón Social MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY R.U.T. 13.854.540-7 Sucursal comercialbelen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 8 Resma TAMAÑO CARTA TAMANO CARTA $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.920 $ 19.920 40141746 Visor 4 Caja VISORES VISORES $ 1.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.992 $ 7.992 60121119 Papel de regalo 2000 Pliego PLIEGOS DE PAPEL DE REGALO PLIEGOS DE PAPEL DE REGALO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000

Total Neto	$ 279.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.183
TOTAL OC	$ 333.095