1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-248-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Mantencion de Vehiculos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3520-48-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna * Impuesto 5320 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pmunoz Razón Social pedro segundo muñoz alvarez R.U.T. 4.245.016-2 Sucursal Pmunoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111503 Limpieza en seco 1 Unidad Lavado y Engrase Retroexcavadora Lavado y Engrase Retroexcavadora $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 25172502 Cámaras de neumáticos para automóviles 1 Unidad 01 Reparacion de Neumatico 01 Reparacion de Neumatico $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 28.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.320
TOTAL OC	$ 33.320