1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-249-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2011 Nombre de la Orden de Compra materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4480-42-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 17198,99 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialbelen Razón Social MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY R.U.T. 13.854.540-7 Sucursal comercialbelen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122017 Carpetas colgantes o accesorios 1 Unidad 03 RESMAS DE OFICIO 02 RESMAS DE CARTA 02 TACOS CALENDARIO 01 BLOCK APUNTES 04 CUADERNOS 06 POS-IT 06 SCOTCH 06 CAJAS DE CLIPS 01 CAJA LAPICES X 12 AZUL GEL 01 CAJA LAPICES X 8 NEGRO 04 CARPETAS DURAS C/ELASTICO 09 CARPETAS DE CARTON C/ELASTICO 02 CAJAS DE OPALINA 03 RESMAS DE OFICIO 02 RESMAS DE CARTA 02 TACOS CALENDARIO 01 BLOCK APUNTES 04 CUADERNOS 06 POS-IT 06 SCOTCH 06 CAJAS DE CLIPS 01 CAJA LAPICES X 12 AZUL GEL 01 CAJA LAPICES X 8 NEGRO 04 CARPETAS DURAS C/ELASTICO 09 CARPETAS DE CARTON C/ELA $ 90.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.521 $ 90.521

Total Neto	$ 90.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.199
TOTAL OC	$ 107.720