1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-2503-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-11-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMO DE SUPERMERCADO PÁRA APRESTO LABORAL A BENEFICIARIOS DEL FCS FOMIL 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3520-25-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 2467,72 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY Razón Social CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY R.U.T. 6.237.980-4 Sucursal CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 1 Unidad 01 BOTELLA DE AGUA MINERAL. 01 BOTELLA DE AGUA MINERAL. $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 14111705 Servilletas de papel 2 Paquete 02 PAQUETES DE SERVILLETAS. 02 PAQUETES DE SERVILLETAS. $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 992 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo 01 KILO DE AZUCAR. 01 KILO DE AZUCAR. $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613 $ 613 50201706 Café 1 Tarro 01 TARRO DE CAFE. 01 TARRO DE CAFE. $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.067 $ 3.067 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad 01 JUGO EMBOTELLADO. 01 JUGO EMBOTELLADO. $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966 $ 966 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 10 Unidad 10 VASOS DESECHABLES 10 VASOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Paquete 10 PAQUETES DE GALLETAS DULCES 10 PAQUETES DE GALLETAS DULCES $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620 50201710 Té de hierbas 1 Caja 01 CAJA DE TE DE HIERBAS 01 CAJA DE TE DE HIERBAS. $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134 52151704 Cucharas domésticas 2 Paquete 02 PAQUETES DE 6 UNIDADES DE CUCHARAS PLASTICAS 02 PAQUETES DE 6 UNIDADES DE CUCHARAS PLASTICAS $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672

Total Neto	$ 12.988
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.468
TOTAL OC	$ 15.456