1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-2511-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA LIMPIEZA DE PLAYA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-4-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 2123,5291784 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Razón Social AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA R.U.T. 5.941.932-3 Sucursal AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 7 Par GUANTES GUANTES $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941 46181504 Guantes protectores 7 Par GUANTES GUANTES $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.822 $ 3.824 24111502 Bolsas de papel 21 Bolsa BOLSAS PAPERAS BOLSAS PAPERAS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.412

Total Neto	$ 11.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.124
TOTAL OC	$ 13.300