1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-2576-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Mano de Obra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3519-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna * Impuesto 53599,1596 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor victorhso Razón Social VICTOR HUGO SALDIVIA OJEDA R.U.T. 13.854.220-3 Sucursal victorhso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad ILUMINACION NAVIDEÑA EDIFICIO MUNICIPAL   $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad INATALACION 6 ENCHUFES CAJA ELECTRICA INSTALADA EN ESCENARIO FRONSTIS MUNICIPIO   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad REPARACION DE 2 DIAGONALES DE BARANDA EN FERIA ARTESANAL   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 282.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.599
TOTAL OC	$ 335.700