1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-2585-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE SUPERMERCADO, CEREMONIA PRIMERA PIEDRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3520-25-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 17138,76 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY Razón Social CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY R.U.T. 6.237.980-4 Sucursal CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 22 Botella 22 BOTELLAS DE BEBIDAS 22 BOTELLAS DE BEBIDAS $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.362 $ 32.362 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 7 Unidad 07 KUCHEN 07 KUCHEN $ 8.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.302 $ 57.302 14111703 Toallas de papel 1 Rollo 01 ROLLO DE PAPEL NOVA 01 ROLLO DE PAPEL NOVA $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540 $ 540

Total Neto	$ 90.204
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.139
TOTAL OC	$ 107.343