1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-2657-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3520-8-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 16197,899 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialbelen Razón Social Mirna Viviana Igor Guichacoy R.U.T. 13.854.540-7 Sucursal comercialbelen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad 02 sobres goma eva 01 calcucaladora 06 plumones permanentes 06 plumones pizarra 20 siliconas 03 carton forrado 02 lapices prtaminas 05 resmas hoja carta 06 carpetas 10 resmas hoja oficio 35 separadores 50 carpetas 02 sobres goma eva 01 calcucaladora 06 plumones permanentes 06 plumones pizarra 20 siliconas 03 carton forrado 02 lapices prtaminas 05 resmas hoja carta 06 carpetas 10 resmas hoja oficio 35 separadores 50 carpetas $ 85.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.252 $ 85.252

Total Neto	$ 85.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.198
TOTAL OC	$ 101.450