1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-2660-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantencion luminarias, limp pantallas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3519-12-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 446500 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL MARDONES CARDENAS Razón Social MIGUEL ANGEL MARDONES CARDENAS R.U.T. 9.180.286-4 Sucursal MIGUEL MARDONES CARDENAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 25 Unidad Limpieza Pantalla Alumbrado Publico Limpieza Pantalla Alumbrado Publico $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 25132002 Globos de aire caliente 7 Unidad Reemplazo globos antibandalicos Reemplazo globos antibandalicos $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 39111603 Alumbrado público 26 Unidad Reparacion de luminarias de Sodio Reparacion de luminarias de Sodio $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.820.000 $ 1.820.000

Total Neto	$ 2.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 446.500
TOTAL OC	$ 2.796.500