1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-2700-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2014 Nombre de la Orden de Compra materiales de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3519-44-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 11495,95 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Razón Social AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA R.U.T. 5.941.932-3 Sucursal AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 2 Galón galon pintura para techo galon pintura para techo $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.732 $ 27.732 31211505 Pinturas aceitosas 2 Galón galon pintura esmalte sintetico galon pintura esmalte sintetico $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.084 $ 30.084 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Galón 1/4 galon removedor de pintura 1/4 galon removedor de pintura $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689

Total Neto	$ 60.505
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.496
TOTAL OC	$ 72.001