1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-275-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3519-56-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna * Impuesto 3576,4688 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Razón Social AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA R.U.T. 5.941.932-3 Sucursal AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 Unidad 01 picaporte de 21/2 01 par de bisagras 3x3 01 kilo de puntillas 2" 1/2 kilo clavos 21/2 01 galon de esmalte al agua 01 brocha de 4" 03 kilos de clavos 01 picaporte de 21/2 01 par de bisagras 3x3 01 kilo de puntillas 2" 1/2 kilo clavos 21/2 01 galon de esmalte al agua 01 brocha de 4" 03 kilos de clavos $ 18.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.824 $ 18.824

Total Neto	$ 18.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.576
TOTAL OC	$ 22.400