1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-2789-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Jugos, Kuchen, Agua minera, pdti Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4481-16-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 5254,83 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA AVENIDA Razón Social Paola Cecilia Cardenas Queipul R.U.T. 15.289.365-5 Sucursal SUPERMERCADO LA AVENIDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 1 Botella AGUA MINERAL AGUA MINERAL $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625 $ 625 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 4 Unidad KUCHEN KUCHEN $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 50202303 Jugos y néctar concentrados 2 Unidad JUGOS 1.5 JUGOS 1.5 $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.832 $ 1.832

Total Neto	$ 27.657
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.255
TOTAL OC	$ 32.912