1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-280-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Señalética de la comuna Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3519-56-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 10154,618115 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Razón Social AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA R.U.T. 5.941.932-3 Sucursal AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 5 Galón Galón Oleo Galón Oleo $ 8.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.695 $ 43.697 31211604 Diluyentes para pinturas 3 Unidad Aguarras Aguarras $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.782 31161502 Tornillos de anclaje 1 Unidad 150 Tornillos 150 Tornillos $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 31211904 Brochas 7 Unidad Brocha de 1 1/2 Brocha de 1 1/2 $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765

Total Neto	$ 53.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.155
TOTAL OC	$ 63.600