1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-2835-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2017 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA AUTOCONSUMO, SRA. ANA DE LATORRE MANSILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3519-5-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 3891,01 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATEL Razón Social IRMA VERONICA HARO DIAZ R.U.T. 12.760.377-4 Sucursal DIMATEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad MANGUERA DE 20 METROS CON CONECTOR TRUPER MANGUERA DE 20 METROS CON CONECTOR TRUPER $ 10.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.168 $ 10.168 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad PISTOLA JARDIN TRUPER PISTOLA JARDIN TRUPER $ 4.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.093 $ 4.093 31231313 Tubería de plástico 1 Global SET JARDINERIA TRUPER SET JARDINERIA TRUPER $ 6.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.218 $ 6.218

Total Neto	$ 20.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.891
TOTAL OC	$ 24.370