1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-3-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-01-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA DIVERSOS DEPTOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4482-23-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 14067,6 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialbelen Razón Social MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY R.U.T. 13.854.540-7 Sucursal comercialbelen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 4 Unidad CARPETAS CON ELASTICO CARPETAS CON ELASTICO $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.840 $ 4.840 44122005 Cubiertas de revistas o libros 16 Unidad AGENDAS 2015 AGENDAS 2015 $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.600 $ 65.600 44121704 Lápiz pasta 4 Unidad LAPICES PILOT LAPICES PILOT $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600

Total Neto	$ 74.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.068
TOTAL OC	$ 88.108