1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-3003-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA, UNIDAD MEDIO AMBIENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4481-20-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez con Almirante Bahamonde 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 6131,3 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialbelen Razón Social MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY R.U.T. 13.854.540-7 Sucursal comercialbelen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 3 Barra PEGAMENTO STIC FIX PEGAMENTO STIC FIX $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.654 $ 3.654 11111606 Pizarra 1 Unidad PIZARRA BLANCA PARA PLUMON PIZARRA BLANCA PARA PLUMON $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500 60121503 Rotuladores lavables 6 Unidad PLUMONES DE DIVERSOS COLORES PLUMONES DE DIVERSOS COLORES $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.276 31201517 Cinta para empaquetar 2 Unidad SCOTCH GRANDE PARA EMPAQUETAR SCOTCH GRANDE PARA EMPAQUETAR $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 32.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.131
TOTAL OC	$ 38.401