1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-3049-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2024 Nombre de la Orden de Compra 2 ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4481-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 110 Comuna Dalcahue Impuesto 11091,44 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN SA SUC CASTRO Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAUFMANN SA SUC CASTRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171505 Limpiaparabrisas de camión 2 Unidad ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA anp.cl_24 ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA anp.cl_24 $ 29.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.376 $ 58.376

Total Neto	$ 58.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.091
TOTAL OC	$ 69.467