1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-334-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-02-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SUPERMERCADO FIESTA DEL AJO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 13691,4 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICHARD BENITO Razón Social COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA R.U.T. 76.787.733-1 Sucursal RICHARD BENITO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Global 18 BEBIDAS 3 LTS 6 BOLSA PAPAS FRITAS GRANDE 3 KILOS AZUCAR 2 TARROS CAFE 400G 2 CAJA DE TE 6 KILOS PAN FRESCO 6 SET PLATOS PLASTICOS DESECHABLES X 6 18 BEBIDAS 3 LTS 6 BOLSA PAPAS FRITAS GRANDE 3 KILOS AZUCAR 2 TARROS CAFE 400G 2 CAJA DE TE 6 KILOS PAN FRESCO 6 SET PLATOS PLASTICOS DESECHABLES X 6 $ 72.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.060 $ 72.060

Total Neto	$ 72.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.691
TOTAL OC	$ 85.751