1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-341-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPUESTOS CAMION BGRR 24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3520-6-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 115577,95 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN SA SUC CASTRO Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN SA SUC CASTRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101608 Focos cialiticos 1 Unidad 01 CRISTAL FAROL TRASERO 01 CRISTAL FAROL TRASERO $ 19.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.733 $ 19.733 25171716 Líneas de freno 1 Unidad 01 PLATO DE FRENO 01 PLATO DE FRENO $ 113.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.547 $ 113.547 25171716 Líneas de freno 1 Unidad 01 PLATO DE FRENO 01 PLATO DE FRENO $ 106.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.798 $ 106.798 25171716 Líneas de freno 1 Juego 01 JUEGO FORRO FRENO 01 JUEGO FORRO FRENO $ 368.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.227 $ 368.227

Total Neto	$ 608.305
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.578
TOTAL OC	$ 723.883