1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-350-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2020 Nombre de la Orden de Compra materiales de oficina, para departamento social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4481-30-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 10649,88 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialbelen Razón Social MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY R.U.T. 13.854.540-7 Sucursal comercialbelen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1 Global 10 papelero mediano 06 pliego goma eva 01 cinta doble fas ancha 03 pliegos cartulina 02 pegamento stick fix 03 caja papel fotográfico 10 papelero mediano 06 pliego goma eva 01 cinta doble fas ancha 03 pliegos cartulina 02 pegamento stick fix 03 caja papel fotográfico $ 56.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.052 $ 56.052

Total Neto	$ 56.052
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.650
TOTAL OC	$ 66.702