1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-352-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-03-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE SUPERMERCADO, ACTIVIDAD DIA DEL ARTESAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001-030310 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 8215,41 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICHARD BENITO Razón Social COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA R.U.T. 76.787.733-1 Sucursal RICHARD BENITO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Global 15 BEBIDAS 3 LTS 1 LTS DE ACEITE 2 TARROS DE CAFE 400GS NESCAFE 1 CAJA DE TE HIERBAS SUPREMO 100 2 PAQ DE 4 ROLLOS PAPEL HIGIENICO 15 BEBIDAS 3 LTS 1 LTS DE ACEITE 2 TARROS DE CAFE 400GS NESCAFE 1 CAJA DE TE HIERBAS SUPREMO 100 2 PAQ DE 4 ROLLOS PAPEL HIGIENICO $ 43.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.239 $ 43.239

Total Neto	$ 43.239
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.215
TOTAL OC	$ 51.454