1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-3851-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELÉCTRICOS AYUDA SOCIAL A LA SRA. CECILIA CÁRDENAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-8-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007001004-040401 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna * Impuesto 45024,49 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATEL Razón Social IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ R.U.T. 12.760.377-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMATEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121613 Cable aislado o forrado 1 Global LISTADO DE MATERIALES ELÉCTRICOS SEGUN ORDENES DE PEDIDO FOLIO 21701 Y 21702 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2025 LISTADO DE MATERIALES ELÉCTRICOS SEGUN ORDENES DE PEDIDO FOLIO 21701 Y 21702 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2025 $ 236.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.971 $ 236.971

Total Neto	$ 236.971
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.024
TOTAL OC	$ 281.995