1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-433-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA PARA PROGRAMA HABITABILIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-4-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 52216,37 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialbelen Razón Social MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY R.U.T. 13.854.540-7 Sucursal comercialbelen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 1 Global 4 SOBRES PAPEL FOTOGRAFICO 25 MARCO DIPLOMA OFICIO 6 LAPIZ CORRECTOR 20 ARCHIVADORES LOMO ANCHO OFICIO 8 BARRA PEGAMNETO MEDIANO 8 LAPIZ PASTA TINTA GEL 10 POSIT MARCADORES 20 CARPETAS PLASTIFICADAS 4 SOBRES PAPEL FOTOGRAFICO 25 MARCO DIPLOMA OFICIO 6 LAPIZ CORRECTOR 20 ARCHIVADORES LOMO ANCHO OFICIO 8 BARRA PEGAMNETO MEDIANO 8 LAPIZ PASTA TINTA GEL 10 POSIT MARCADORES 20 CARPETAS PLASTIFICADAS $ 274.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.823 $ 274.823

Total Neto	$ 274.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.216
TOTAL OC	$ 327.039