1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-439-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-02-2009 Nombre de la Orden de Compra PINTURAS- RODILLOS- BROCHAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4403-11030-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 21786,16 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Isla Razón Social MAURICIO REINALDO SOTO BARAHONA R.U.T. 12.465.535-8 Sucursal La Isla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Clavos de alambre 1 Unidad no definida 10 GALONES PINTURA LATEX BLANCA 05 GALONES PINTURA ESMALTE BLANCO 03 RODILLOS DE LANA 5" 03 BROCHAS DE 3"   $ 114.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.664 $ 114.664

Total Neto	$ 114.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.786
TOTAL OC	$ 136.450