1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-446-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-03-2011 Nombre de la Orden de Compra materiales de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3519-56-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 8260,2082 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Razón Social AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA R.U.T. 5.941.932-3 Sucursal AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tubería de plástico 1 Tubo 02 GALONES DE ESMALTE 02 BROCHAS DE 2" 03 LTS DE AGUARRAS 30 MTS DE HUINCHA PELIGRO 02 BOLSAS DE CEMENTO 3,3 KG DE CLAVOS DE 2"   $ 43.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.475 $ 43.475

Total Neto	$ 43.475
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.260
TOTAL OC	$ 51.735