1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-458-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-03-2015 Nombre de la Orden de Compra LAVADO Y ENGRASE CAMIONETA Y CAMBIO CREMAYERA CAMION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3520-20-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 9120 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROMECANICA ARAYA Razón Social Hugo Araya Vidal R.U.T. 7.743.173-K Sucursal ELECTROMECANICA ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111801 Limpieza de embarcaciones o vehículos 1 Unidad LAVADO CAMIONETA LAVADO CAMIONETA $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 76111801 Limpieza de embarcaciones o vehículos 1 Unidad ENGRASE CAMIONETA ENGRASE CAMIONETA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 76111801 Limpieza de embarcaciones o vehículos 1 Unidad CAMBIO CREMAYERA CAMION CAMBIO CREMAYERA CAMION $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 48.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.120
TOTAL OC	$ 57.120