1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-478-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2023 Nombre de la Orden de Compra TALONARIOS PARA MAQUINARIAS Y ENTREGA DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-10-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 42028 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Troya Comunicaciones Ltda. Razón Social TROYA COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 77.469.770-5 Sucursal Troya Comunicaciones Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 16 Unidad TALONARIOS ENTREGA DE AGUA 14*21 CM TALONARIOS ENTREGA DE AGUA 14*21 CM $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.200 $ 163.200 14111805 Talones o talonarios 10 Unidad TALONARIOS ESTANQUE DE COMBUSTIBLE 50 HOJAS 9*12 TALONARIOS ESTANQUE DE COMBUSTIBLE 50 HOJAS 9*12 $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000

Total Neto	$ 221.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.028
TOTAL OC	$ 263.228