1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-4875-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA AFICHES Y DECORACIONES MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 29593,45 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATEL Razón Social IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ R.U.T. 12.760.377-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMATEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 5 Unidad no definida LAMINAS DE TERMOLAMINAR 22X34 125 MICAS LAMINAS DE TERMOLAMINAR 22X34 125 MICAS $ 20.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.815 $ 102.815 14111525 Papel multiuso 20 Unidad no definida SOBRE PAPEL FOTOGRAFICO 20 HOJAS A4 SOBRE PAPEL FOTOGRAFICO 20 HOJAS A4 $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.940 $ 52.940

Total Neto	$ 155.755
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.593
TOTAL OC	$ 185.348