1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-4882-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA DIDECO, OFICINA DE LA MUJER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna * Impuesto 9549,97 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATEL Razón Social IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ R.U.T. 12.760.377-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMATEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121805 Plumas, bolígrafos o lápices de corrección 3 Unidad LAPIZ CORRECTOR LAPIZ CORRECTOR $ 1.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.075 $ 3.075 44122011 Carpetas para archivos 10 Unidad CARPETAS PLASTIFICADAS CARPETAS PLASTIFICADAS $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.710 $ 5.710 41111604 Reglas 1 Unidad REGLA DE 30CMS REGLA DE 30CMS $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336 44121618 Tijeras 1 Unidad TIJERA GRANDE TIJERA GRANDE $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Unidad PAPELERO MEDIANO OFICINA PAPELERO MEDIANO OFICINA $ 5.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.546 $ 5.546 55121618 Fundas de etiquetas 50 Unidad FUNDA PROTECTORA HOJA CARTA FUNDA PROTECTORA HOJA CARTA $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 43201801 Unidades de discos flexibles 1 Unidad PENDRIVE 16GB PENDRIVE 16GB $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 31201517 Cinta para empaquetar 2 Unidad CINTA DOBLE FAZ 5 MTS CINTA DOBLE FAZ 5 MTS $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 44121635 Portarrollos de cinta adhesiva 1 Unidad PORTA SCOTCH CHICO PORTA SCOTCH CHICO $ 2.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.672 60121222 Pintura de acuarela de tubo 2 Unidad SET ACUARELA SET ACUARELA $ 10.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.420 $ 20.420

Total Neto	$ 50.263
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.550
TOTAL OC	$ 59.813