1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-505-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2007 Nombre de la Orden de Compra 3 Croquera, 02 corector Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE OFICINA UFP Proveniente de Licitación 3504-9-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna -1 Impuesto 945,25 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA LABRA LOAIZA R.U.T. 5.591.000-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101903 Perforadoras metalica torre 1 Unidad Perforadoras metalica torre 03 CROQUERA DE OFICIO, 02 CORRECTOR FRASCO. $ 4.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.975 $ 4.975

Total Neto	$ 4.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 945
TOTAL OC	$ 5.920