1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-5052-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CONMEMORACIÓN DIA DEL TRABAJO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140507018 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 110 Comuna * Impuesto 4686,122 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATEL Razón Social IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ R.U.T. 12.760.377-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMATEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141501 Alfileres rectos 1 Caja ALFILERES ALFILERES $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 44122011 Carpetas para archivos 50 Unidad CARPETAS CARTON TORRE CARPETAS CARTON TORRE $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.908 31201603 Gomas 5 Pliego GOMA EVA CON GLITTER ROJO GOMA EVA CON GLITTER ROJO $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.252

Total Neto	$ 24.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.686
TOTAL OC	$ 29.350