1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-5144-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE LOCAL PARA REALIZAR COCTEL ANIVERSARIO GLORIAS NAVALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4481-9-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209002004 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna * Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLOR DEL CARMEN MUNOZ VIDAL Razón Social FLOR DEL CARMEN MUNOZ VIDAL R.U.T. 13.197.990-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FLOR DEL CARMEN MUNOZ VIDAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80131502 Arriendo de instalaciones comerciales o industrial 1 Global ARRIENDO DE LOCAL PARA 01 A 70 PERSONAS POR MEDIA JORNADA ARRIENDO DE LOCAL PARA 01 A 70 PERSONAS POR MEDIA JORNADA $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000