1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-532-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA UNIDAD MEDIO AMBIENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4482-23-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 3214,8 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialbelen Razón Social MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY R.U.T. 13.854.540-7 Sucursal comercialbelen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121124 Papel kraft 30 Pliego PAPEL KRAFT PAPEL KRAFT $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 44121805 Plumas, bolígrafos o lápices de corrección 24 Unidad PLUMONES DIVERSOS COLORES PLUMONES DIVERSOS COLORES $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.240 $ 12.240 31201517 Cinta para empaquetar 2 Unidad SCOTCH GRANDE SCOTCH GRANDE $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780

Total Neto	$ 16.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.215
TOTAL OC	$ 20.135