1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-54-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Insumo de Supermercado, talleres y Reuniones Of de Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4481-16-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 5414,81 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA AVENIDA Razón Social Paola Cecilia Cardenas Queipul R.U.T. 15.289.365-5 Sucursal SUPERMERCADO LA AVENIDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Global 15 paq de galletas 02 paq de servilletas 05 jugos embotellados 06 queque tradicional 02 rollo nova 01 kg galletas caseras 02 paq galletas saladas 04 set platos desechables x 6 unid 04 caja de te tradicional 15 paq de galletas 02 paq de servilletas 05 jugos embotellados 06 queque tradicional 02 rollo nova 01 kg galletas caseras 02 paq galletas saladas 04 set platos desechables x 6 unid 04 caja de te tradicional $ 28.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.499 $ 28.499

Total Neto	$ 28.499
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.415
TOTAL OC	$ 33.914